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越城区总工会2020年度部门决算

发布日期:2021-09-26 09:55:55    作者:越城区总工会   来源:越城区总工会

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目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门职责

区总工会是本区各镇(街道)、系统工会工作委员会及区直属基层工会的领导机关,受区委和市总工会领导。其主要职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,区委和市总工会的指示和决定,确定本区工会工作的方针和任务,指导全区工会工作。

(2)贯彻执行区总工会代表大会的决议,依照法律和章程组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。

(3)向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定,指导全区工会开展劳动保护监督检查工作。对有关职工利益和重大问题进行调查研究,并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)指导各级工会的自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系,维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

(5)协同区委有关部门做好对各镇(街道)、系统工会工作委员会主要领导人选的推荐工作,研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

(6)协助区政府做好本区全国劳模、全国“五一”劳动奖章(状)获得者,省、市、区劳模的推荐评选工作,负责全区劳模的管理工作;组织全区职工开展经济技术创新活动,加强职工思想道德教育。

(7)负责工会经费的收缴、管理、使用;及对工会经费的审查、审计和监督工作。

(8)承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

(二)机构设置

越城区总工会从预算单位构成看,包括:局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计188.08万元,支出总计188.08万元,与2019年度相比,各减少32.87万元,下降14.88%。主要原因是:2020年的人员经费比2019年减少21.88万元,2020年的项目经费(劳模春节慰问)比2019年少11.11万元,2020年的公用经费比2019年多0.12万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计187.21万元;包括财政拨款收入187.21万元(其中,一般公共预算187.21万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计187.21万元,其中基本支出138.58万元,占74.03%;项目支出48.63万元,占25.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计187.21万元,支出总计187.21万元,与2019年相比,各减少30.98万元,下降14.20%。主要原因是2020年人员经费比2019年减少20.96万元,2020年项目支出比2019年减少11.11万元,2020年日常公用经费比2019年增加1.09万元;财政拨款支出年初预算数167.85万元,完成年初预算的111.53%,主要原因是2020年人员经费的决算数比预算数多27.22万元,2020年日常公用支出决算数比预算数少1.19万元,2020年项目支出的决算数比预算数少6.67万元,合计2020年财政拨款支出决算数比预算数多19.36万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出187.21万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.98万元,下降14.20%。主要原因是:2020年人员经费支出比2019年减少20.96万元,2020年项目支出比2019年减少11.11万元,2020年日常公用经费支出比2019年增加1.09万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出187.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.46万元,占88.38%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.64万元,占4.61%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.11万元,占7.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.85万元,支出决算为187.21万元,完成年初预算的111.53%,主要原因是2020年财政拨款支出决算数比预算数多19.36万元。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.93万元,支出决算为116.83万元,完成年初预算的132.87%,决算数大于预算数的主要原因2020年8月份董世江从陶堰街道调入总工会,其相对应的人员经费也一同划转过来。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为55.3万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的87.94%,决算数小于预算数的主要原因2020年因新冠疫情影响,劳模疗休养和劳模体检实际参与人数比年初预算数少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.73万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的84.7%,决算数小于预算数的主要原因是2020年6月份和7月份有两位正职领导先后调离,只调任进来1位副职领导,养老保险缴费基数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.36万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是2020年6月份和7月份有两位正职领导先后调离,只调任进来1位副职领导,职业年金缴费基数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的84.73%,决算数小于预算数的主要原因是2020年6月份和7月份有两位正职领导先后调离,只调任进来1位副职领导,住房公积金缴费基数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为348元,支出决算为348元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.14万元,支出决算为1.76万元,完成年初预算的154.39%,决算数大于预算数的主要原因是享受购房补贴的沙绿洲同志的购房补贴基数调高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.58万元,其中::

人员经费126.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费12.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.25万元,支出决算为0.22万元,完成预算的88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务接待费用实际支出数小于年数预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是因公车改革,2020年度本单位没有公务用车购置及运行维护费用产生;公务接待费支出决算为0.22万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.14万元,增长187.08%,主要原因是2020年度“三公”经费支出数比2019年多0.14万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年度没有因公出国(境)费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后,本部门没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有公务用车运行维护费2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.25万元,支出决算为0.22万元,完成预算的88%。主要用于接待2020年6月份接待遂昌县总工会用餐费用699元和2020年8月份省总、市总工会联合考察黄酒小镇用餐费用1500元等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出金额少于年初预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组,累计28人次。

外宾接待支出0万元,2020年度本部门无外宾接待支出费用,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于接待2020年6月份接待遂昌县总工会、2020年8月份省总、市总工会,接待3团组,28人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为13.66万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的91.29%,决算数小于预算数的主要原因日常公用经费实际支出少于年初预算数;比2019年度增加1.09万元,增长9.58%,主要原因是2020年实际需要的一般公用经费比2019年多。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.28万元,其中:政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,越城区总工会本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,越城区总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,共涉及资金48.63万元,占一般公共预算项目支出总额的29.39%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本部门当年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度只有一个预算项目。

越城区总工会2020年度部门决算中反映劳动模范管理专项资金项目绩效自评结果。

劳动模范管理专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为45.3万元,执行数为39.63万元,完成预算的87.48%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标90%完成;二是效益指标100%完成;三是满意度指标100%完成。发现的问题及原因:劳模疗休养和劳模体检人数都未按预算人数参加,原因是因为2020年新冠疫情影响,部门劳模无法参加劳模疗休养及体检。下一步改进措施:对未来开展的劳模活动具有一定的远瞻性和预见性,在活动开展前可先进行调查、摸排,进一步更好地确定参加人数,从而更好地控制财政资金,达到更好地资金完成率。

项目支出绩效自评表(一般项目)

   2020 年度            编号            

项目名称

劳动模范管理专项资金

主管部门

 

实施单位

越城区总工会

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.3

39.63

 

87.48%

9

其中:当年财政拨款

45.3

 

 

 

 

      上年结转资金

0

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量

劳模慰问人数

333

334

10

10

 

指标

劳模疗休养人数

40

18

5

4

因新冠疫情影响,部分劳模未参加疗休养

 

 

 

劳模体检人数

200

170

6

5

有部分报名体检后,未参加体检

质量

劳模慰问标准

全国级劳模1000/人,省部级、市级、区级劳模500/

519.46/

10

8

 

指标

劳模疗休养标准

2000/

2000/

5

5

 

 

劳模体检标准

1000/

1098.59/

5

4

 

时效

劳模慰问时间

2020.12

2020.12

9

9

 

指标

劳模疗休养时间

2020.7

2020.10

5

5

 

 

劳模体检时间

2020.10-2020.12

2020.11

5

5

 

成本

指标1

 

 

 

 

 

指标

指标2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

营造尊重劳动、崇尚技能的浓厚氛围,营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围

劳模示范带头作用

起到示范带头作用

15

15

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

完善劳模管理服务工作,落实劳模优异待遇政策

顺利开展

顺利开展

15

15

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

服务对象满意度指标

满意

满意

满意

10

10

 

指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

95

 

自评结论

优√□      □      □    

总分高于90分(含)的结论为9080分(含)为8060分(含)为,低于60分为

项目负责人(签字):

 

 

 

分管领导(签字):

3.财政评价项目绩效评价结果 

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位,包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

编辑:越城采编01   责任编辑:越城采编01

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