发布日期：2021-10-22 14:34:08　 　 作者：越城区总工会 　 来源：越城区总工会

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2020年4-7月，绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区总工会（以下简称“我单位”）党组书记、主席单国炎任期经济责任审计（越委审办责报〔2020〕4号）。在充分肯定我单位在维护职工合法权益、竭诚服务职工群众方面开展的各项工作的同时，也指出我单位在资金、资产管理等方面存在的问题。我单位按照区审计局提出的审计整改建议，第一时间制定具体整改方案，并积极认真进行了整改，根据《浙江省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题，我单位第一时间召开专题会议，对审计查处问题进行专项研究、专题讨论，并扎实进行整改落实。截至目前，审计报告提及的5个问题已基本整改到位。

二、采取的措施及整改结果

1.未按委托协议规定支付工程款的问题。经我单位与区机关事务管理服务中心的多次协商，目前已达成共识结算金额，后期将根据协商结果进行金额结算

2.财务管理不规范的问题。一是对区级机关联合工会委员会2017-2018年会计报表、2017-2019年会计明细账、2017年12月会计凭证进行补做，并对相关财务人员进行谈话，严厉指出问题的严重性，并要求其写明情况说明，同时对现任财务人员加强相关培训和监督管理，加强对会计凭证和会计资料的完整性、真实性管理；完善会计交接手续和会计凭证保管制度，责任到人，落实到位。二是对区总工会工会账2017年、2019年的收入支出表与收支决算表中数据不一致的情况在纸质报表中补充相关情况说明，并要求我单位财务人员在日后操作财务软件过程中务必仔细认真，严防上述问题再次发生。三是我单位2019年9月-2020年2月缺少收款单位的发票一一联系相关单位进行公章补盖工作，并完善工会专用票据管理制度和相关财务制度，加强日后对票据使用的管理。

3.资产管理不规范的问题。一是针对静宁巷高家弄23、25、27号房产事宜，我单位已完成其非住宅房地产拍租底价评估工作，并向财政局递交了房屋出租申请，目前财政局已审批通过，下一步我们将委托公共资源交易中心实行公开招租工作。二是对我单位的固定资产进行登记，并落实专人负责固定资产登记管理和资产处置程序，确保账实相符。

4.往来款清理不及时的问题。审计后我单位立即进行了调账处理，已清理完毕。

5.区总工会未建立软件资产管理制度的问题。我单位已建立起软件资产管理制度并严格根据制度开展工作。

三、其他需要公告的内容

我单位将以此审计整改为契机，持续推进整改措施的落实，切实做到责任落实到人，问题整改到位，切实防止问题反弹回潮。

绍兴市越城区总工会

    2021年10月22日